În secțiunea de comenzi puteți modifica starea fiecărui element. Acest articol descrie ce face fiecare acțiune, când s-o folosiți și cum să evitați cele mai frecvente greșeli.

Folosiți această opțiune pentru a corecta prețul (de ex. acord individual, eroare de preț). După modificare, verificați documentele asociate și notele interne.

Folosiți aceste acțiuni pentru corecții manuale ale stării plății. Aveți grijă la opțiunea „neplătit" — asigurați-vă că starea corespunde realității.

După anulare, comanda poate trece în starea „rambursare în așteptare". Odată ce ați trimis efectiv banii clientului (de ex. prin transfer bancar), confirmați rambursarea și în panoul de administrare.

În funcție de starea comenzii, puteți descărca chitanța de plată sau chitanța de anulare.

Dacă potrivirea automată nu a detectat plata, verificați manual și setați starea corectă a comenzii.

Trimiteți banii în afara Zenamu (transfer bancar sau numerar). Apoi confirmați rambursarea în Zenamu pentru a închide comanda din punct de vedere financiar.

Folosiți opțiunea de ajustare a sumei și adăugați, opțional, o notă internă cu motivul modificării.

Dacă ați returnat efectiv banii clientului, folosiți confirmarea rambursării.

Opțiunea „neplătit" are un scop diferit — marchează un client care a avut o rezervare confirmată cu plata la fața locului sau prin transfer bancar, dar nu s-a prezentat și nu a plătit. După această marcare, numele clientului apare în roșu în sistem, cu informații suplimentare despre obligațiile restante.

Din acțiunile comenzii, alegeți descărcarea chitanței de anulare. Dacă opțiunea nu este disponibilă, verificați starea comenzii.

Chitanța de anulare este disponibilă doar atunci când pentru comandă există o chitanță de plată.

Da, poate afecta documentele și rapoartele asociate. Faceți modificări doar atunci când aveți un motiv clar.