I ordreoversikten kan du endre statusen på enkeltordrer. Denne artikkelen dekker hva hver handling gjør, når du bør bruke den og hvordan du unngår de vanligste feilene.

Bruk dette til å korrigere prisen (f.eks. individuell avtale, prisfeil). Etter endringen bør du alltid sjekke relaterte dokumenter og interne notater.

Bruk dette for manuelle korreksjoner av betalingsstatus. Vær forsiktig med «ubetalt» — sørg for at statusen samsvarer med virkeligheten.

Etter en avbestilling kan ordren gå til «venter på refusjon»-status. Når du faktisk har sendt pengene tilbake til kunden (f.eks. via bankoverføring), bekreft refusjonen i administrasjonspanelet også.

Avhengig av ordrestatusen kan du laste ned en betalingskvittering eller et avbestillingsdokument.

Hvis automatisk matching ikke fanget det opp, kontroller betalingen og sett riktig ordrestatus manuelt.

Du sender pengene utenfor Zenamu (bankoverføring eller kontanter). Deretter bekrefter du refusjonen i Zenamu slik at ordren lukkes økonomisk.

Bruk beløpsendring og legg eventuelt til et internt notat som forklarer hvorfor endringen ble gjort.

Hvis du faktisk returnerte penger til kunden, bruk refusjonsbekreftelse.

«Ubetalt» tjener et annet formål — det markerer en kunde som hadde en bekreftet booking med betaling på stedet eller bankoverføring, men som ikke møtte opp og ikke betalte. Etter denne markeringen vises kundens navn i rødt i systemet med tilleggsinformasjon om utestående forpliktelser.

Under ordrehandlinger, velg å laste ned avbestillingsdokumentet. Hvis alternativet ikke er tilgjengelig, sjekk ordrestatusen.

Et avbestillingsdokument er bare tilgjengelig når det finnes en betalingskvittering for ordren.

Ja, det kan påvirke relaterte dokumenter og rapporter. Gjør bare endringer når du har en tydelig grunn.